No	Kode Rincian	Uraian	Penerima	Rekening	Pembayaran	Sumber Dana
1	5.2.7.01.	PembelianKeranjang sampah botol,gerobak, dan tong pilah sampah Pengelolaan sampah Padukuhan Cegokan Tahun 2025	CV KARYA NUSA		26.750.000	PBK
2	5.2.7.01.	Pembelian keranjang sampah botol,alat pres sampah,gerobak sampah,dan tong pilah sampah Padukuhan Mojosari Tahun 2025	CV KARYA NUSA		22.000.000	PBK
3	5.2.7.01.	Pembelian keranjang sampah botol,ferobak sampah,ember tumpuk padukuhan Depok tahun 2025	CV KARYA NUSA		31.500.000	PBK
4	5.2.7.01.	Pembelian keranjang sampah botol, gerobak sampah,dan ember tumpuk Padukuhan Guyangan tahun 2025	CV KARYA NUSA		30.000.000	PBK
5	5.2.7.01.	Pembelian keranjang sampah botol,gerobak sampah,dan tong pilah sampah padukuhan Ploso tgl 27 Oktober 2025	CV KARYA NUSA		32.750.000	PBK
6	5.2.7.01.	Pembelian Keranjang sampah botol,gerobak sampah,kantong sampah plastik padukuhan Purworejo tanggal 27 Oktober 2025	CV KARYA NUSA		24.300.000	PBK
7	5.2.7.01.	Pembelian keranjang sampah botol,gerobak sampah, bak pilah sampah, alat pres sampah, dan kantong sampah plastik tgl 27 Okt 2025	CV KARYA NUSA		30.100.000	PBK
8	5.2.7.01.	Pembelian keranjang sampah botol,gerobak sampah dan kantong plastik padukuhan kedungrejo tgl 27 Oktober 2025	CV Karya Nusa		18.495.000	PBK
5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (Sub Jumlah) :					215.895.000
Total Keseluruhan:					215.895.000